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內(nèi)資企業(yè)所得稅納稅申報(bào)

cye.com.cn 時(shí)間：2005-7-7 19:07:11 來(lái)源：作者：我來(lái)說(shuō)兩句

一、納稅申報(bào)的時(shí)間

從辦理稅務(wù)登記的次月起向主管國(guó)稅機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào)。納稅人、扣繳義務(wù)人在規(guī)定期限內(nèi)不能按時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)的，可向管[創(chuàng)業(yè)網(wǎng)m.fswenwen.com]理分局提出書面申請(qǐng)，辦理延期申報(bào)。經(jīng)主管國(guó)稅機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后，納稅人在核準(zhǔn)的期限內(nèi)申報(bào)。

二、納稅申報(bào)的期限

繳納企業(yè)所得稅，按年計(jì)算，分月或者分季預(yù)繳。月份或者季度終了后十五日內(nèi)預(yù)繳，年度終了后四個(gè)月內(nèi)匯算清繳、多退少補(bǔ)。納稅人應(yīng)當(dāng)在月份或者季度終了后十五日內(nèi)，向其所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表和預(yù)繳所得稅申報(bào)表[創(chuàng)業(yè)網(wǎng)m.fswenwen.com]；年度終了后四十五日內(nèi)，向其所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送會(huì)計(jì)決算報(bào)表和所得稅申報(bào)表。納稅申報(bào)期限的最后一日是法定休假日的，以休假日的次日為限期的最后一日；在期限內(nèi)有連續(xù)3日以上法定休假日[創(chuàng)業(yè)網(wǎng)m.fswenwen.com]的，按休假日天數(shù)順延。

三、納稅申報(bào)的方式

目前主要采用上門申報(bào)的直接申報(bào)方式和網(wǎng)上申報(bào)的電子申報(bào)方式。

上門申報(bào)即納稅人或代理人直接到主管國(guó)稅機(jī)關(guān)申報(bào)征收崗位辦理納稅申報(bào)。

網(wǎng)上申報(bào)是納稅人或代理人不需要直接到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理申報(bào)，而是用網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)姆绞綄㈦娮訑?shù)據(jù)文檔發(fā)送到稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的網(wǎng)頁(yè)或電子信箱，并將有關(guān)款項(xiàng)及時(shí)存入稅款預(yù)儲(chǔ)戶；同時(shí)在納稅申報(bào)期前，將與電子數(shù)據(jù)相同的納稅申報(bào)紙質(zhì)資料送達(dá)申報(bào)征收窗口的一種電子申報(bào)方式。

四、納稅申報(bào)時(shí)報(bào)送的資料：

納稅人依法辦理納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)向主管國(guó)稅機(jī)關(guān)報(bào)送納稅申報(bào)表及規(guī)定報(bào)送的各種附表資料、異地已稅憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表以及稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報(bào)送的其他有關(guān)資料。

◆季度所得稅申報(bào)：

⒈《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表》；

⒉《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)調(diào)整項(xiàng)目表》

⒊財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)表及其說(shuō)明資料。（非增值稅納稅人需提供）。

◆年度所得稅申報(bào)：

⒈《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》；

⒉《銷售（營(yíng)業(yè)）收入明細(xì)表》；

⒊《投資所得（損失）明細(xì)表》；

⒋《銷售（營(yíng)業(yè)）成本明細(xì)表》；

⒌《工資薪金和職工福利等三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表》；⒍《資產(chǎn)折價(jià)、攤銷明細(xì)表》；⒎《壞帳損失明細(xì)表》；⒏《廣告支出明細(xì)表》；[創(chuàng)業(yè)網(wǎng)m.fswenwen.com]⒐《公益救濟(jì)性捐贈(zèng)明細(xì)表》；⒑《稅前彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》。

11．財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)表及其說(shuō)明資料。（非增值稅納稅人需提供）◆事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體所得稅申報(bào)應(yīng)報(bào)送下列資料：（1）《事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體企業(yè)[創(chuàng)業(yè)網(wǎng)m.fswenwen.com]所得稅納稅申報(bào)表》；（季報(bào)）（2）《企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表附表》。（年報(bào)）五、應(yīng)向主管國(guó)稅機(jī)關(guān)申報(bào)：各主管國(guó)稅分局的納稅申報(bào)窗口。

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